|
Título de la auditoria |
Entidad que efectuó la auditoría |
Materia |
Fecha de inicio de la auditoría |
Fecha de término de la auditoría |
Período auditado (dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa) |
Fecha de publicación del informe (dd/mm/aaaa) |
Respuesta del Servicio |
Enlace al informe final de auditoría |
|
|
Contraloría
Regional del Maule |
Contraloría
Regional del Maule |
Determinación
eventuales irregularidades en la designación del jefe subrogante DAEM |
|
|
Marzo 2011 a noviembre 2012 |
16/11/2012 |
Enlace |
|
|
|
Informe de
Auditoría Sistema de Control de Vehículos DAEM 2012 |
Unidad Control interno |
Revisión al
manejo del sistema de control de vehículos de DAEM. |
28 de
Noviembre de 2012 |
28 de
Noviembre de 2012 |
marzo a noviembre 2012 |
28/12/2012 |
Enlace |
|
|
|
Informe de
Auditoría Actas de Arqueo Fondos Fijos DAEM 2012 |
Unidad Control interno |
Fiscalización
al funcionamiento de los Fondos Fijos puestos a disposición de funcionarios
del DAEM |
28 de
Noviembre de 2012 |
28 de
Noviembre de 2012 |
febrero a noviembre 2012 |
27/12/2012 |
Enlace |
|
|
|
Auditoria Asignación de Zona Depto. Salud |
Unidad Control interno |
Asignación de zona pagada en exceso en Postas de Canelos y Bullileo |
|
04 de Julio de 2012 |
Marzo 2005 a Diciembre 2011 |
04 de Julio 2012 |
Enlace |
||
|
Bono Capacitación Director Depto Salud |
Unidad Control interno |
Acceso Director depto Salud a asignación 15% sobre sueldo base. |
|
17 de Julio 2012 |
|
17 de Julio de 2012 |
Enlace |
||
|
Pago Bono Excelencia CESFAM Arrau Méndez |
Unidad Control interno |
Complementa pago Bono Excelencia |
|
24 de Julio 2012 |
|
24 de Julio de 2012 |
Enlace |
||
|
Auditoria Ingresos por Matrículas Colegio Pablo Neruda |
Unidad Control interno |
Recepción ingresos por matrículas y otros ingresos establecimientos educacionales enseñanza media |
|
27 de Septiembre 2012 |
Enero 2009 a Junio 2012 |
27 de Septiembre de 2012 |
Enlace |
||
|
Auditoria Encasillamiento Luis Araya |
Unidad Control interno |
Determinación eventuales pagos por mal encasillamiento de algún funcionario |
|
31 de Octubre 2012 |
Abril 2008 a octubre 2012 |
31 de Octubre 2012 |
Enlace |
||
|
Informe Transferencias y gastos en año electoral en la Municpalidad de Parral |
Contraloría Regional del Maule |
Transferencias y gastos con objeto de verificar cumplimiento de los establecido en la Ley Nº 19886, 18695, Decreto Nº 854. |
|
28 de Septiembre de 2012 |
Enero a Julio 2012 |
28/09/2012 |
Enlace |
||